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决算信息
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部门决算分析报告
发布日期:2020-05-20 作者:甘南生态环境 来源:

一、部门基本情况:

1、部门职能:一、负责建立健全环境保护有关制度;二、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;三、承担落实全州污染减排目标的责任;四、负责提出全州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州级财政政策性资金安排的意见,按照权限审批报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合相关部门做好组织实施和监督工作;五、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;六、负责环境污染防治的监督管理;七、指导、协调、监督生态保护工作。八、负责核安全和辐射安全的监督管理;九、负责农村生态环境保护工作;十、负责环境监测和信息发布;十一、开展环境保护科技工作;十二、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;十三、负责危险固体废物及废弃物危险化学品污染防治和监督管理;十四、承办州委、州政府和省环境保护厅交办的其他事项。十五、承担甘南州“一江三河”地表水水质监测和七县一市城区生活饮用水源地水质监测;合作城区环境空气质量的例行监测和空气自动站网络运行任务;合作市酸雨、硫酸盐化速率及降尘监测;合作城区区域环境噪声、功能区噪声和交通干线噪声的监测;甘南州国控污染源、地表水国控断面监测;甘南州七县一市工矿企业等污染源废水、废气、固废及噪声监测;环境评价、环境仲裁、建设项目环保设施竣工验收、污染限期治理、突发性应急污染事故等监测工作。

2、机构情况:独立核算行政单位1个,内设办公室、规划财务审计科、政策法规与宣传教育科、大气环境与应对气候变化科、水生态环境与应急管理科、土壤环境与自然生态科、环境影响评价与排放管理科七个行政科室和环境监察支队、甘南州环境污染源监控中心、甘南州环境应急中心、核与辐射环境监督监测管理站四个下属事业单位。

3、人员情况及增减变动原因:甘南州生态环境局编制人数为52人,其中:行政编制人员为23人,事业编制人员为0人,其中参照公务员管理的有29人,2019年末在职人数为52人。

二、部门预算执行情况分析:

1、收入、支出经费分析表:

科目名称

支出金额(元)

拨入总金额(元)

所占百分比

工资福利经费

5325822.16

12888744.3

18.85%

商品和服务支出经费

3539082.8

12888744.3

12.53%

对个人和家庭补助

1045820

12888744.3

3.7%

其他资本性支出

306090

12888744.3

1.09%

专项经费

18032476.51

12888744.3

63.83%

2019年共计收入1288.87万元,支出2824.93万元,多支出的1536.06万元从2018年2551.56万元结转结余款中列支。

2、收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况。2110101款预算数为597万元,决算数为846.9万元,决算数比预算数多249.9万元。

(2)差异原因分析:2110101款预决算的差异主要为年人员经费中增加了高原补贴、奖金、车补等以及增拨环境执法经费。

3、收入支出与上年度对比分析

(1)2019年的财政拨款收入为1288.87万元,2018年财政拨款收入为17961万元,比2018年少收入16672.13万元,2019年的总支出为2824.93万元,2018年总支出为15711.24万元,比2018年少支出12886.31万元。

(2)收入支出增减变动原因分析:2018年多收入和支出的原因,主要为财政下达了中央水污染专项资金16228万元,及州级财政追加人员经费和公务费等。

4、资产负债情况分析

2019年资产负债情况为:资产类增加了固定资产83.1万元,主要为购买办公设备,核销资产164.507318万元,主要为办公设备。

三、2019年取得的主要事业成效

四、决算编制中存在的问题及改进建议:无

2020年3月12日

附件:

上一条:甘南州生态环境局2020年部门决算分析报告
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