甘南州生态环境局2020年部门决算分析报告

一、部门基本情况：

1、部门职能：

一、负责建立健全环境保护有关制度；

二、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；

三、承担落实全州污染减排目标的责任；

四、负责提出全州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作；

五、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；

六、负责环境污染防治的监督管理；

七、指导、协调、监督生态保护工作。

八、负责核安全和辐射安全的监督管理；

九、负责农村生态环境保护工作；

十、负责环境监测和信息发布；

十一、开展环境保护科技工作；

十二、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；

十三、负责危险固体废物及废弃物危险化学品污染防治和监督管理；

十四、承办州委、州政府和省环境保护厅交办的其他事项；

十五、承担甘南州“一江三河”地表水水质监测和七县一市城区生活饮用水源地水质监测；合作城区环境空气质量的例行监测和空气自动站网络运行任务；合作市酸雨、硫酸盐化速率及降尘监测；合作城区区域环境噪声、功能区噪声和交通干线噪声的监测；甘南州国控污染源、地表水国控断面监测；甘南州七县一市工矿企业等污染源废水、废气、固废及噪声监测；环境评价、环境仲裁、建设项目环保设施竣工验收、污染限期治理、突发性应急污染事故等监测工作。

2、机构情况：独立核算行政单位1个，内设办公室、规划财务审计科、政策法规与宣传教育科、大气环境与应对气候变化科、水生态环境与应急管理科、土壤环境与自然生态科、环境影响评价与排放管理科七个行政科室和环境监察支队、甘南州环境污染源监控中心、甘南州环境应急中心、核与辐射环境监督监测管理站四个下属事业单位。

3、人员情况及增减变动原因：甘南州生态环境局编制人数为78人，其中：行政编制人员为20人，工勤2个，事业编制人员为56人，其中参照公务员管理的有40人，2020年末实有人数71人，其中：行政人员为20人，事业人员10人，其中参照公务员管理的有41人。

二、部门预算执行情况分析

1、收入、支出经费分析表：

   2019年共计收入1941.33万元，支出2877.92万元，多支出的936.59万元从2019年1015.5万元结转结余款中列支。

2、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况。***0101款预算数为652.77万元，决算数为1121.02万元，决算数比预算数多468.25万元。

（2）差异原因分析：***0101款预决算的差异主要为机构改革单位新增人员较多，人员经费中增加了高原补贴、奖金、车补等以及增拨环境执法经费。

3、收入支出与上年度对比分析

（1）2020年的财政拨款收入为1941.33万元，2019年财政拨款收入为1288.87万元，比2019年多收入652.46万元，2020的总支出为2877.92万元，2019年总支出为2824.93万元，比2019年多支出52.99万元。

（2）收入支出增减变动原因分析：2020年多收入和支出的原因，主要为机构改革人员增加较多，州级财政追加了人员经费和公务费等经费。

4、资产负债情况分析

2020年资产负债情况为：资产类增加了固定资产298.41万元，主要为专用设备和办公设备购置，核销资产59.91万元，为单位三两公务用车划转发给机关事务管理局。

三、2020年取得的主要事业成效:无

四、决算编制中存在的问题及改进建议：无