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甘南州生态环境局2020年部门决算分析报告
发布日期:2021-07-13 作者:规财科 来源:甘南州生态环境局

甘南州生态环境局2020年部门决算分析报告

一、部门基本情况:

1、部门职能

一、负责建立健全环境保护有关制度;

二、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;

三、承担落实全州污染减排目标的责任;

四、负责提出全州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州级财政政策性资金安排的意见,按照权限审批报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合相关部门做好组织实施和监督工作;

五、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;

六、负责环境污染防治的监督管理;

七、指导、协调、监督生态保护工作。

八、负责核安全和辐射安全的监督管理;

九、负责农村生态环境保护工作;

十、负责环境监测和信息发布;

十一、开展环境保护科技工作;

十二、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;

十三、负责危险固体废物及废弃物危险化学品污染防治和监督管理;

十四、承办州委、州政府和省环境保护厅交办的其他事项;

十五、承担甘南州“一江三河”地表水水质监测和七县一市城区生活饮用水源地水质监测;合作城区环境空气质量的例行监测和空气自动站网络运行任务;合作市酸雨、硫酸盐化速率及降尘监测;合作城区区域环境噪声、功能区噪声和交通干线噪声的监测;甘南州国控污染源、地表水国控断面监测;甘南州七县一市工矿企业等污染源废水、废气、固废及噪声监测;环境评价、环境仲裁、建设项目环保设施竣工验收、污染限期治理、突发性应急污染事故等监测工作。

2、机构情况:独立核算行政单位1个,内设办公室、规划财务审计科、政策法规与宣传教育科、大气环境与应对气候变化科、水生态环境与应急管理科、土壤环境与自然生态科、环境影响评价与排放管理科七个行政科室和环境监察支队、甘南州环境污染源监控中心、甘南州环境应急中心、核与辐射环境监督监测管理站四个下属事业单位。

3、人员情况及增减变动原因:甘南州生态环境局编制人数为78人,其中:行政编制人员为20人,工勤2个,事业编制人员为56人,其中参照公务员管理的有40人,2020年末实有人数71人,其中:行政人员为20人,事业人员10人,其中参照公务员管理的有41

二、部门预算执行情况分析

1、收入、支出经费分析表:

科目名称

支出金额(元)

拨入总金额(元)

所占百分比

工资福利经费

9,101,800.78

19,413,275.78

46.88%

商品和服务支出经费

4,016,937.20

19,413,275.78

20.69%

对个人和家庭补助

1,178,641.00

19,413,275.78

6.07%

其他资本性支出

75,800.00

19,413,275.78

3.9%

专项经费

14,406,058.22

19,413,275.78

74.21%

   2019年共计收入1941.33万元,支出2877.92万元,多支出的936.59万元从2019年1015.5万元结转结余款中列支。

2、收入支出与预算对比分析

1)预、决算差异情况。***0101款预算数为652.77万元,决算数1121.02万元,决算数比预算数多468.25万元。

2)差异原因分析:***0101款预决算的差异主要为机构改革单位新增人员较多,人员经费中增加了高原补贴、奖金、车补以及增拨环境执法经费。

3、收入支出与上年度对比分析

1)2020年的财政拨款收入为1941.33万元,2019年财政拨款收入为1288.87万元,比2019收入652.46万元,2020的总支出为2877.92万元,2019年总支出为2824.93万元,比2019支出52.99万元。

2)收入支出增减变动原因分析:2020年多收入和支出的原因,主要为机构改革人员增加较多,州级财政追加人员经费和公务费等经费

4、资产负债情况分析

2020年资产负债情况为:资产类增加了固定资产298.41万元,主要为专用设备和办公设备购置,核销资产59.91万元,为单位三两公务用车划转发给机关事务管理局。

三、2020年取得的主要事业成效:无

四、决算编制中存在的问题及改进建议:

 

                                                                                   

  

 

  • 附件【2020年决算表.xls】已下载


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