附表2-1

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

1701.31

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

七、社会保障和就业支出

20

166.70

8

八、节能环保支出

21

1837.92

本年收入合计

9

1701.31

本年支出合计

22

2004.62

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

809.68

年末结转和结余

24

506.37

12

25

合计

13

2510.99

合计

26

2510.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1701.31

1701.31

208

社会保障和就业支出

166.70

166.70

20805

行政事业单位离退休

166.70

166.70

2080501

归口管理的行政单位离退休

87.25

87.25

2080502

事业单位离退休

79.45

79.45

211

节能环保支出

1534.61

1534.61

21101

环境保护管理事务

1109.19

1109.19

2110101

行政运行

809.19

809.19

2110104

环境保护宣传

150.00

150.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

150.00

150.00

21102

环境监测与监察

2110299

其他环境监测与监察支出

21103

污染防治

170.00

170.00

2110306

辐射

2110399

其他污染防治支出

170.00

170.00

21111

污染减排

255.42

255.42

2111101

环境监测与信息

255.42

255.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2004.62

1585.65

418.98

208

社会保障和就业支出

166.70

166.70

20805

行政事业单位离退休

166.70

166.70

2080501

归口管理的行政单位离退休

87.25

87.25

2080502

事业单位离退休

79.45

79.45

211

节能环保支出

1837.92

1418.95

418.98

21101

环境保护管理事务

1082.69

810.06

272.63

2110101

行政运行

810.06

810.06

2110104

环境保护宣传

150.00

150.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

122.63

122.63

21102

环境监测与监察

53.46

53.46

2110299

其他环境监测与监察支出

53.46

53.46

21103

污染防治

446.35

300.00

146.35

2110306

辐射

123.00

123.00

2110399

其他污染防治支出

323.35

300.00

23.35

21111

污染减排

255.42

255.42

2111101

环境监测与信息

255.42

255.42

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

2017年度部门决算公开附表

公开04表

部门：

单位：万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1701.31

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、社会保障和就业支出

21

166.7

8

八、节能环保支出

22

1837.92

本年收入合计

9

1701.31

本年支出合计

23

2004.62

年初财政拨款结转和结余

10

809.68

年末结转和结余

24

506.37

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

2510.99

合计

28

2510.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2004.62

1585.65

418.98

208

社会保障和就业支出

166.70

166.70

20805

行政事业单位离退休

166.70

166.70

2080501

归口管理的行政单位离退休

87.25

87.25

2080502

事业单位离退休

79.45

79.45

211

节能环保支出

1837.92

1418.95

418.98

21101

环境保护管理事务

1082.69

810.06

272.63

2110101

行政运行

810.06

810.06

2110104

环境保护宣传

150.00

150.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

122.63

122.63

21102

环境监测与监察

53.46

53.46

2110299

其他环境监测与监察支出

53.46

53.46

21103

污染防治

446.35

300.00

146.35

2110306

辐射

123.00

123.00

2110399

其他污染防治支出

323.35

300.00

23.35

21111

污染减排

255.42

255.42

2111101

环境监测与信息

255.42

255.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

520.86

302

商品和服务支出

439.33

310

其他资本性支出

307.13

30101

基本工资

196.61

30201

办公费

42.28

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

305.41

30202

印刷费

12.39

31002

办公设备购置

30103

奖金

18.84

30203

咨询费

5

31003

专用设备购置

307.13

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

0.14

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

1.5

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

8.08

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

8.59

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

318.33

30211

差旅费

39.49

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

6.07

31012

拆迁补偿

30302

退休费

150.83

30213

维修（护）费

7.63

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

13.31

30215

会议费

10.36

310020

产权参股

30305

生活补助

3.59

30216

培训费

8.41

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

3.99

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

3.89

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

34.95

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

23.37

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

59.31

30227

委托业务费

220

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

6.92

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

46.08

30231

公务用车运行维护费

27.87

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.26

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

3.35

人员经费总计

839.19

公用经费总计

746.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

43.18

6.07

32.61

32.61

4.5

42.49

6.07

32.43

32.43

3.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。