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预算信息
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一般公共预算基本支出表
发布日期:2017-05-03 作者:甘南环保 来源:

甘南州环境保护局2017年部门预算表

部门领导:景旭东

财务负责人:马生权

制表人:乔萍

目 录

表 名

备 注

(1)部门预算收支总表

(2)部门预算收入总表

收入功能分类全口径

(3)部门预算支出总表

支出功能分类全口径

(4)财政拨款收支总表

(5)部门预算支出表

财政拨款按单位

(6)一般公共预算支出表

功能分类

(7)一般公共预算基本支出表

经济分类

(8)一般公共预算一般性支出表

“三公”经费、会议费、培训费

(9)一般公共预算机关运行经费

(10)政府性基金预算支出表

表一

部门收支总体情况表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

521.13

(一)一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

三、国有资本经营预算收入

(三)国防支出

四、教育专户核算

(四)公共安全支出

五、事业收入

(五)教育支出

六、上级补助收入

(六)科学技术支出

七、附属单位上缴收入

(七)文化体育与传媒支出

八、经营收入

(八)社会保障和就业支出

72.34

九、其他收入

(九)社会保险基金支出

(十)医疗卫生与计划生育支出

(十一)节能环保支出

412.57

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)国土海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

32.82

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)预备费

(二十四)其他支出

(二十五)转移性支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

本年收入合计

521.13

本年支出合计

521.13

十、上年结转

结转下年

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

教育专户结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入总计

521.13

支出总计

521.13

表二

部门收入总体情况表

单位:万元

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

521.13

经费拨款

521.13

专项收入

行政事业性收费收入

国有资源(资产)有偿使用收入

行政单位国有资产出租、出借收入

捐赠收入

政府住房基金收入

其他收入

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、教育专户核算

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

本年收入合计

521.13

十、上年结转

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

教育专户结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入合计

521.13

表三

部门支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

521.13

521.13

类211节能环保

415.97

415.97

款21101环境保护管理事务

415.97

415.97

项2110101行政运行

412.57

415.97

类208社会保障和就业支出

72.34

72.34

款20805行政事业单位离退休

72.34

72.34

项2080501归口管理的行政单位离退休

72.34

72.34

类221住房保障支出

32.82

32.82

款22102住房改革支出

32.82

32.82

项2210201住房公积金

32.82

32.82

表四

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

521.13

一、本年支出

521.13

(一)一般公共预算财政拨款

521.13

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算收入

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

72.34

(九)社会保险基金支出

(十)医疗卫生与计划生育支出

(十一)节能环保支出

415.97

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)国土海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

32.82

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)预备费

(二十四)其他支出

(二十五)转移性支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

收 入 总 计

521.13

支 出 总 计

521.13

表五

财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

甘南州环境保护局

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

521.13

521.13

521.13

2110101

521.13

521.13

521.13

表六

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

合计

521.13

521.13

类211节能环保

412.57

415.97

款21101环境保护管理事务

412.57

415.97

项2110101行政运行

412.57

415.97

项2……

类208社会保障和就业支出

72.34

72.34

款20805行政事业单位离退休

72.34

72.34

项2080501归口管理的行政单位离退休

72.34

72.34

项2……

类221住房保障支出

32.82

32.82

款22102住房改革支出

32.82

32.82

项2210201住房公积金

32.82

32.82

项2……

表七

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

521.13

472.63

48.50

工资福利支出

346.26

346.26

30101

基本工资

92.70

92.70

30102

津贴补贴

238.89

238.89

30103

奖金

14.67

14.67

30104

社会保障缴费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

商品和服务支出

53.41

4.91

48.50

30201

办公费

6.10

6.10

30202

印刷费

1.00

1.00

30205

水费

0.50

0.50

30206

电费

2.50

2.50

30207

邮电费

2.00

2.00

30208

取暖费

2.00

2.00

30211

差旅费

9.10

9.10

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

0.30

0.30

30215

会议费

2.00

2.00

30216

培训费

4.50

4.50

30217

公务接待费

0.50

0.50

30228

工会经费

8.00

8.00

30229

福利费

4.91

4.91

30231

公务用车运行维护费

1.50

1.50

30239

其他交通费用

1.50

1.50

30299

其他商品和服务支出

7.00

7.00

对个人和家庭的补助

121.46

121.46

30301

离休费

30302

退休费

67.94

67.94

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.35

0.35

30308

助学金

30309

奖励金

30311

住房公积金

32.82

32.82

30314

采暖补贴

4.05

4.05

30399

其他对个人和家庭的补贴支出

16.30

16.30

表八

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

甘南州环境保护局

1

2

3

4

5

6

7

合计

2110101

2.00

0.50

1.50

2.00

4.50

表九

一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

44.91

1

办公费

6.10

2

印刷费

1.00

3

水费

0.50

4

电费

2.50

5

邮电费

2.00

6

取暖费

2.00

7

物业管理费

0.00

8

差旅费

9.10

9

维修(护)费

0.30

10

会议费

11

福利费

4.91

12

公务用车运行维护费

1.50

13

其他商品和服务支出

15.00

表十

政府性基金支出预算表

单位:万元

项 目

预算数

附件:

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